Вызов в налоговую для подачи пояснений по расхождению данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

Comments

• Цитата: Подскажите пожалуйста, что делать в этой ситуации? Сдавать уточненку? Как поясняться в налоговой?

  Добрый день
  
  Нужно выяснить откуда разница,почему в декларации по прибыли отражено больше доходов,чем в декларации по прибыли?Что это за доходы?
• Цитата: Нужно выяснить откуда разница,почему в декларации по прибыли отражено больше доходов,чем в декларации по прибыли?Что это за доходы?

  Получается так: в декларации по налогу на прибыль : Доходы от реализации (стр.010 листа 02)+ Внереализационные доходы (стр.020 листа 02) составили 6948 т.р. 
  в декларации по налогу на добавленную стоимость: Налогооблагаемая выручка (Раздел 3) + Операции, не подлежащие НО....составили 6636 т.р.
  Превышение налоговой базы по налогу на прибыль над налоговой базой по НДС составило 312 т.р. 
  Расписываю откуда взялись доходы:
  1)стр.010 листа 02 = стр.040 Приложения №1 к Листу 02:
  стр.040 Приложения №1 к Листу 02=стр.010 ( Выручка от реализации) (3250 т.р.) +стр.030 (3390 т.р. ) 
  стр.030 ( стр.340 прил.3 к листу 02) = Выручка от реализации амортизируемого имущества (3390 т.р.) 
  
  2)стр.020 листа 02 =  (стр.100 Приложения №1 к листу 02)
  стр.100 Приложения №1 к листу 02 = 308 т.р. (Внереализационные доходы)